我院拟委托第三方单位提供风险评估、内部控制评价和专项审计服务，现将市场调研事宜公告如下，欢迎具有相关资质的单位递交调研文件。

一、项目内容

项目一：药事和后勤管理领域风险评估和内部控制评价服务

服务内容：

1.从单位层面及业务层面全面、系统和客观的识别、分析相关业务存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略;

2.对医院相关业务内部控制的设计有效性及运行有效性进行评价，并出具风险评估和内部控制评价报告书;

3.对相关业务科室开展内控专项指导，协助科室梳理岗位职责、优化工作流程、规范台账资料等;跟进后续整改工作，出具整改评价意见函。

项目二：药事和后勤管理领域专项审计服务

服务内容：对2025年度药事管理(如药品采购、库存管理、药事服务等)和后勤管理(如外包服务、维修改造等)相关业务的合规性、经济性、效率性、效果性进行穿透审查，涵盖相关领域的全部经济活动业务，根据实际业务发生时间适当延伸，必要时追溯至以前年度或延伸至审计日尚未完结的相关业务，并出具正式审计报告书，跟进后续进行整改工作，出具整改评价意见函。

二、供应商报名条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.在中华人民共和国境内注册并取得有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，且三证合一，具有独立法人资格，合法合规经营，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任。

3.具备医疗卫生行业内控咨询、内部审计、风险评估等相关服务业绩，熟悉公立医院财务、采购、合同、专项资金管理政策。并提供公司过往3年(不足3年按公司成立时起算)的销售合同或中标通知书。

4.具备专业服务团队，人员结构合理，能够保障服务质量。

5.未被列入“信用中国”网站、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单或供应商处罚记录和黑名单查询本单位信用记录。

6.落实政府采购政策需满足的资格条件。

三、报名资料(加盖公司鲜章)

请按如下要求制作：(如需召开现场调研会，另行电话通知。)

1.资料一式五份，用档案袋封装(封面上注明：项目名称、服务内容、公司名称、联系人及联系方式);

2.公司资质(营业执照、生产和经营许可证，授权委托书，人员专业资格证书等);

3.报价清单(分项报价);

4.人员资质(拟派服务团队人数及资质，项目负责人和各专业技术负责人类似业绩);

5.服务总体方案(服务工作安排、人员安排、审计工作流程等)、质量控制方案介绍;

6.售后服务保障能力。

四、报名方式、时间及地点

报名时间：截至2026年5月25日17:00前

报名方式：现场报名，电子扫描件同步发至指定邮箱

报名地址：湖北省中医院花园山院区12号楼审计处

邮 箱：hbszyysjc@hbhtcm.com

联 系 人：魏老师

联系电话：027-88926500

五、说明

本调研公告仅面向市场广泛征集项目相关服务等要素，并非正式采购，不代表任何采购行为。所提交的相关调研资料中如涉及弄虚作假的将被列入我院黑名单。